Na XXV sesji

 

Ostatnia w 2012 roku sesja Rady Miejskiej Chojnowa w głównej mierze dotyczyła uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok. Projekt budżetu przedstawił radnym burmistrz Jan Serkies.

 

Pod obrady dzisiejszej sesji przedkładam Radzie do uchwalenia budżet miasta Chojnowa na rok 2013.

 

Budżet miasta po stronie dochodów wynosi 37.161.470 zł, a po stronie wydatków 39.030.046 zł. Wydatki są większe niż planowane dochody, co powoduje powstanie deficytu w wysokości 1.868.576 zł, który zostanie sfinansowany kredytem.

Przyjęte do budżetu na 2013 rok dochody zostały podzielone na dochody bieżące i dochody majątkowe.

Dochody bieżące to kwota 34.548.470 zł, z kwoty tej dochody własne stanowią 16.859.739 zł, ( tj. wpływy z podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego, podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, podatku od spadku i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, wpływy z opłaty skarbowej oraz inne stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów.

 

Subwencje: oświatowa, wyrównawcza i równoważąca stanowią wpływy do budżetu w wysokości 12.473.013 zł.

Do budżetu przyjęto dochody z tytułu dotacji w wysokości 5.215.718 zł na zadania własne i na zadania zlecone w działach; administracja publiczna, urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, pomoc społeczna, z tytułu podpisanego porozumienia z Gminą Wiejską  Chojnów na prowadzenie gimnazjów, utrzymania uczniów z  terenu Gminy Chojnów uczęszczających do  miejskich zerówek i klas pierwszych  oraz dofinansowania działalności  Warsztatu Terapii Zajęciowej.

 

Dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 2.613.000 zł, w tym:

1) kwota 2.013.000 zł, to dochody ze sprzedaży majątku, ( tj. sprzedaż nieruchomości, sprzedaż lokali użytkowych, sprzedaż budynków i lokali mieszkalnych), przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność,

2) kwota 600.000 zł, dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania takie jak :

- „Adaptacja Domu Schrama" na Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji",

- "Rewitalizacja obszaru śródmiejskiego: Rynek, Pl. Zamkowy, ul. Królowej Jadwigi, ul. Grottgera, ul. Ściegiennego, ul. Legnickiej (do ul. Reja). Zadania te zostały zakończone w roku 2012, ale ze względu na przedłużający się okres rozliczenia końcowego projektów, przewidywany wpływ dotacji w miesiącu styczniu 2013 r. zostały ujęte w przyszłorocznym budżecie.

 

Środki finansowe w 2013 roku wydatkowane będą w kwocie 39.030.046 zł, przy czym z kwoty tej 17.077.508 zł, tj. 43,76% planowanych wydatków przeznacza się na oświatę tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz wydatki bieżące w szkołach podstawowych, przedszkolach, gimnazjach, stołówkach i świetlicach szkolnych. Realizacja Zadań oświatowych nastąpi z subwencji oświatowej na kwotę 8.883.239 zł, oraz ze środków samorządowych na kwotę 8.194.269 zł.

Na pomoc społeczną zaplanowano wydatki w kwocie 6.370.068 zł, co stanowi 16,32% wydatków ogółem, w tym kwota 4.054.700 zł to dotacja , a kwota 2.315.368 zł to środki samorządowe.

Na gospodarkę komunalną zabezpieczono kwotę 4.917.300 zł, co stanowi 22,08% wydatków ogółem. Są to miedzy innymi wydatki w wysokości 1.977.300 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników prac interwencyjnych i publicznych, na utrzymanie porządku i estetyki oraz oświetlenie miasta.

Na realizację inwestycji miejskich w roku 2013 zarezerwowano środki finansowe w wysokości 5.883.000 zł, w tym rezerwę celową w kwocie 300.000 zł.

Kluczowe inwestycje to:

- Budowa nawierzchni ulicy Bielawskiej od ulicy Bolesławieckiej do ulicy Dąbrowskiego wraz z oświetleniem,

- Przebudowa sieci wodociągowej na odcinku od Stacji Uzdatniania Wody przy ulicy Bielawskiej do ulicy Chmielnej,

- Modernizacja sali gimnastycznej i adaptacja części pomieszczeń na szatanie w Szkole Podstawowej nr 4,

- Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy Krótkiej,

- Modernizacja sieci wodociągowej w ulicy Lubińskiej,

- Budowa bieżni lekkoatletycznej na stadionie miejskim w ramach Projektu „Orliki Lekkoatletyczne",

- Modernizacja ciągów pieszych,

- Prace konserwatorsko-remontowe wnętrza Baszty Tkaczy,

- Dotacja na zadania inwestycyjne dla Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

 

 

Przedłożony projekt budżetu uwzględnia ważne inwestycje miejskie, w zakresie poprawy infrastruktury technicznej mającej wpływ na poprawę jakości życia mieszkańców. Inwestycje będą finansowe z środków własnych, dotacji  i pożyczek.

 

Pragnę podkreślić, że budżet roku 2013 jest budżetem rozwojowym pomimo trudności związanych ze spowolnieniem gospodarczym i zmniejszeniem dochodów budżetowych w porównaniu do dochodów w ostatnich latach.

 

Liczę na to, że wspólnym wysiłkiem, zamierzenia podjęte na dzisiejszej Sesji, będziemy mogli zrealizować dla dobra mieszkańców Chojnowa.

 

Przedstawiony projekt pozytywnie zaopiniowały komisje stałe Rady i Regionalna Izba Obrachunkowa.

 

 

Sprawozdanie 7/2012 z pracy Burmistrza Miasta Chojnowa w okresie od dnia 29 listopada 2012 r.

 

Z zakresu Wydziału Rozwoju Gospodarczego m.in.:

 

1. Podpisano umowę na remont sieci wodociągowej w ul. Lubińskiej. Wykonawcę wybrano w przetargu nieograniczonym.

2. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kładki dla pieszych nad rzeką Skorą, pomiędzy ulicami: Brzozowa i Racławicka.

3. Zakupiono i zamontowano nowe oświetlenie świąteczne w Rynku.

4. Zakupiono 50t. kruszywa w celu bieżącego uzupełniania ubytków w drogach gruntowych ul. Solskiego i ul. Wrzosowej.

5. Zlecono usunięcie awarii oświetlenia na terenie Cmentarza Komunalnego.

6. Prowadzony jest remont – przebudowa pięciu wpustów ulicznych (studnie burzowe).

7. Zakupiono dodatkowy sprzęt audiowizualny do Domu Schrama w związku z pozyskaniem środków finansowych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Z zakresu Wydziału Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska m.in.:

 

1. Sprzedano w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokal mieszkalny.

2. Wydano decyzję na przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

3. Przygotowano i podano do publicznej wiadomości w "Gazecie Chojnowskiej" ogłoszenia o przetargach na sprzedaż 12 działek pod zabudowę garażami przy ul. Parkowej-Łokietka.

4. Przygotowano 3 umowy dzierżawy gruntu - na cele rolne.

5. Ustalono numer porządkowy dla nieruchomości przy ul. Tulipanowej.

6. Z zakresu nadzoru nad gospodarką drzewostanem:

- przy ul. Witosa - wydano decyzję zezwalającą na usunięcie 6 drzew gat. sosna dla Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego „NARZĘDZIOWIEC" z obowiązkiem nasadzenia 12 szt. drzew.

 

Z zakresu Wydziału Spraw Obywatelskich m.in.:

 

1. Dodatki mieszkaniowe: przyjęto 42 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego, rozpatrzono 47 wniosków, przyznając dodatki mieszkaniowe na kwotę 7.685,26 zł. (wydano 47 decyzji pozytywnych). Za miesiąc XII 2012r. wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 48.557,70 zł.

2. Dowody osobiste: przyjęto 58 wniosków, wydano 68 dowodów osobistych.

 

Z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego m.in.:

 

1. Wydano: 9 decyzji administracyjnych, zaświadczenie do ślubu konkordatowego i 3 zaświadczenia do ślubu za granicą.

2. Sporządzono: 2 akty urodzenia, 6 aktów małżeństwa i 11 aktów zgonu.

3. Załatwiono: sprawę konsularną, 67 spraw z biurem ewidencji ludności i USC oraz 95 wniosków o wydanie odpisów z akt stanu cywilnego.

4. Sprawdzono około 65 wniosków o wydanie dowodu osobistego.